ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证通常需准备的文件

2021-01-07发布 79人浏览

申请或迎接 ISO9001:2015 IDT GB/T19001‐2016 质量管理体系认证 \ISO14001:2015 IDT GB/T24001‐2016 环境管理体系认证\ISO45001:2018 IDT GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证审核,企业需要准备哪些文件资料呢?以下资料为通常需要准备的,但要视企业的性质、生产和服务提供过程、法律法规要求和风险等因素综合考虑和准备,内容仅供参考:

1.环境评价报告、环评批复、三同时验收、消防验收、排污许可证;厂界环境因素监测报告;作业场所职业危害因素监测报告,接触职业危害作业人员职业体检报告。

2.公司组织结构图、岗位配置及各部门岗位职责权限说明

3.关键岗位任职要求;特种设备名单,检定报告,特种作业人员名单,资质证书

4.公司产品工艺流程图

5.环境因素(危险源)辨识(各部门环境因素清单、重要环境因素;危险源清单、重大职业健康安全风险清单)

6.质量、环境、安全管理手册

7.程序文件

8.公司质量、环境、安全管理方针

9.公司质量、环境、安全目标、指标和管理方案(分解至各部门,外审前完成一次考核评价)

10.产品标准、检验规范(原辅材料、首巡检、终检;生产记录和检验记录)

11.固废回收协议(回收单位的资质、垃圾清运记录);相关方安全环境协议

12.有效文件清单(国家质量、环保法律法规收集)(产品标准、原辅材料标准、检验标准、抽样方案等外来技术文件收集),分解来说是质量外来文件清单,环境安全法律法规清单

13.体系记录清单

14.内外部因素或者环境清单、相关方需求和期望清单、过程清单、风险和机遇辨识及应对措施清单、

15.应急预案培训演练记录

16.顾客投诉处理流程,客诉处理记录,内外部信息交流记录(环境安全一定要关注并保留外部信息交流记录)

17.财务关于安全、环境体系运行方面的投入清单

18.年度培训计划、培训记录(培训有效性评价)

19.生产管理制度

20.特种岗位人员配置、证书清单

21.特种设备年检合格

22.计量器具管理(计量器具管理要求、清单、校准或检定记录,认证前必须完成)

23.锅炉、发电房、配电房等基础设施管理要求

24.产品搬运、贮存、防护要求(仓库管理制度、出入库记录)

25.设备管理(制度、档案、清单、维保方案和计划、维保记录、点检记录)

26.产品环境要求(温湿度、光线、防潮等)及点检记录

27.批次管理(制度、标识方法、追溯要求、记录)

28.现场管理(制度、定置定位分布图、分区和通道、污染控制、日常监督检查记录)

29.安全生产(消防器材配置、分布、检查、整改记录)

30.不合格品、废弃物收集方法、处置记录

31.年度销售合同、合同订单台帐(合同评审记录)

32.经批准的产品目录和报价单

33.合格供应商名录(含外包外协、如纸箱)

34.采购制度、合格供应商选择和评价准则、供应商调查记录、供货业绩统计

35.格式化的采购合同文本(含外包外协),采购合同及评审记录

36.顾客满意调查及统计分析

37.统计报表(各体系共同使用)

38.内审和管理评审记录

39.法律法规清单,合规性评价记录

40. 组织知识清单

41.其它。